2026年内控体系评价服务项目（三次）询比公告
(询比编号：TC260600J)
询比项目所在地区：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
一、采购条件
本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备采购条件。现中招国际招标有限公司受国家管网集团联合管道有限责任公司西部分公司委托就本项目进行国内公开询比。
二、项目概况与 采购 范围
2.1 项目概况：
为强化内控管理，加强重点领域和关键环节的风险管控，提升依法合规经营水平，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，发挥内控强基固本作用，更好护航公司高质量发展，结合公司业务发展需要，邀请第三方提供内控体系监督评价服务，协助完成公司内控体系监督评价相关工作。
2.2 采购范围：
围绕内部控制关键控制点（KCP）的执行-监督-审视-改进主线，按照国家管网内控监督评价流程规定，按照甲方要求开展遵从性测试（CT）、半年度控制评估（SACA）、主动性审视（PR）等专项工作，发现KCP设计和执行中存在的问题并提出改进建议，形成相关专项报告，并配合甲方完成有关内控风险的日常管理工作，包括：
（1）开展遵从性测试（CT）工作。2次实现1.0-11.7全业务流程覆盖，包括遵从性测试（CT）培训、各业务域测试工作辅导、测试资料的收集复核汇总，编制公司遵从性测试（CT）问题清单和测试报告等内容，并验证问题整改情况。
（2）开展主动性审视（PR）工作。全年开展不少于2次主动性审视（PR）工作，具体实施的专项内容按照甲方具体安排执行。乙方应根据甲方安排编制PR工作实施方案，有针对性的开展现场专项检查，发现内控管理中的深层次问题，完成问题分析与溯源，深挖问题发生根源，剖析成因，提出改进建议，编制问题清单并出具PR报告。
（3）开展半年度控制评估（SACA）工作。全年开展1次覆盖公司全业务流程的SACA评估工作，督导各业务域全面收集问题、开展评估并编制SACA自评估报告，汇总收集问题清单、评估输出问题清单，编制公司SACA评估报告。
（4）组织开展内控自评价。按照集团公司内控评价标准，组织开展公司内部控制自评价，出具评价结果分数并完成评价报告。
（5）完成甲方安排的其他相关工作。上述工作能同时合并开展的，可合并开展。
（6）乙方应委派一名内控风险工作经验丰富的人员作为常驻甲方的联络人，协助甲方开展日常内控风险监督工作，可由项目经理或业务骨干兼任。
2.3 标段（标包）划分：本项目不划分标段。
2.4 服务地点：自合同签订之日起至2026年12月31日。
2.5 服务期：自合同签订之日起至2026年12月31日。
2.6 项目最高限价：834900.00元（含税）；税率6%；787641.51元（不含税）。
在国家税法政策规定税率变动时，以合同签订的不含税金额和国家规定的税率计算合同金额。
三、响应人资格要求
1、资格要求：响应人须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；响应人若为事业单位的，提供事业单位法人证书。
2、项目经理（项目负责人）要求：（1）具有中级及以上职称证书和会计/审计/经济类专业本科以上文凭，提供证明材料。（2）自2023年1月1日至响应截止时间至少承担过3项内控风险类似项目的项目经理（项目负责人），须同时提供以下有效业绩证明文件：①合同主要页扫描件（包括但不限于须有合同首页、签章页、体现服务内容页、项目经理名字等内容）；②业主出具的其担任项目经理的盖章证明材料或竣工验收报告等。同一项目经理在同一个业绩合同中担任多个项目负责人的，可按照实际担任负责人的项目数计，例如，张三在1号合同中参与了2次内控测试工作，计2项业绩。且至少需要提供一份完整的实施方案和成果报告。（3）须为响应人自有员工，提供响应人为其缴纳的近6个月内任意3个月社保证明（加盖社保公章），否则不予认可。
3.其他人员要求：（1）提供至少8人以上的其他人员且须为会计/审计/经济类专业专科以上文凭，提供证明材料。各业务人员需提供内控风险项目业绩不少于1项。业绩证明材料：提供相关合同，成果文件关键页或相关证明材料，能够证明本人参与了该项目；同一人员在同一个业绩合同中参与多个项目的，可按照实际参与的项目数计，例如，例如，张三在1号合同中参与了2次内控测试工作，计2项业绩。（2）业务人员须为响应人自有员工，提供响应人为其缴纳的近6个月内任意3个月社保证明（加盖社保公章），否则不予认可。
4.业绩要求：自2023年1月1日至响应截止时间，响应人至少具有1项类似项目（内控风险）业绩。响应人须同时提供以下有效业绩证明文件：①合同主要页扫描件（包括但不限于须有合同首页、签章页、体现服务内容页等内容）；②业主出具的项目验收证明材料或工作成果材料（盖章证明材料）；③合同结算发票复印件。一份合同算一项业绩，业绩判定时间以发票开票时间为准。
5、财务要求：（1）提供2023-2024年度第三方财务审计报告（报告须含资产负债表、现金流量表、利润表，报表须有审计单位或响应人的盖章，报表格式签字与否不做评审，以下同）；响应人的成立时间不足2年的，应提供成立以来所有经审计的财务审计报告；事业单位或成立不满一年的单位提供本单位财务报告。（2）响应人财务状况良好，未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，没有进入清算程序或宣告破产或资不抵债等被认定其他丧失履约能力的情况，须提供承诺书。
6、信誉要求（提供承诺书）：
（1）响应人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单，已移除按照未列入执行；
（2）响应人、法定代表人（负责人）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人名单；
（3）2022年1月1日至响应截止时间止，响应人、法定代表人（负责人）、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为（通过中国裁判文书网wenshu.court.gov.cn验证，时间以判决生效日为准）。
7、其他要求：
（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加响应。（提供承诺）
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一招标项目响应。（提供承诺）
（3）响应人被纳入国家管网及采购人供应商黑名单的、或在采购人年度考评不合格的、或被暂停响应资格的，以及响应人配备的项目人员被采购人列入供应商“黑名单”人员清单的，不得参与响应。（提供承诺）
（4）响应人应符合法律、行政法规规定的其他条件。
（5）本次询比不接受联合体响应。
四、采购文件的获取
4.1 采购文件发售开始时间：2026年02月27日19:00:00(北京时间)
4.2 采购文件发售结束时间：2026年03月04日19:00:00(北京时间)
4.3获取方法：在国家管网集团电子招标平台（https://iscm.pipechina.com.cn:8443/home/）上购买采购文件。（1）“注册”方式详见【数字供应链平台-操作指南-《国家管网集团电子招标平台操作手册-响应人》】；（2）“项目报名”方式详见《国家管网集团电子招标平台操作手册-响应人》）；
4.4潜在响应人需注册并登录“国家管网集团电子招标平台”购买并下载采购文件，采购文件售价人民币0元/标段。
4.5本项目采购文件采取电汇后网上下载文件的发售方式。经确认电汇款到达指定账号后，工作人员在网上解锁，潜在响应人可在网上下载采购文件电子版（如潜在响应人需要，购买采购文件成功后可提供纸质采购文件）。如未按上述要求获取采购文件，招标人/招标代理机构将不接收该潜在响应人所递交的采购响应文件。
4.6此次招标项目为全流程网上操作，供应商需要使用CA才能完成响应工作，因此要求所有参与本次招标项目的 响应人必须办理CA（与购买标书同时办理，具体操作请见数字供应链平台-操作指南-《国家管网集团电子招标平台操作手册-数字证书及电子签章办理》） 。
4.7潜在响应人如遇到电子招标平台使用问题， 可致电客服热线：010-21362559。服务时间8:00-18:00（工作日） 。
五、采购响应文件的递交
5.1采购响应文件递交截止时间：2026年03月09日15:00:00(北京时间)。
5.2递交方法：网上递交。本项目采用全流程电子招响应，响应人在“国家管网集团电子招标平台”上传电子采购响应文件。响应人不需来现场参加开标仪式。考虑响应人众多，避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，建议请于响应截止时间前24小时完成网上采购响应文件上传。
5.3响应申请人在提交采购响应文件时，应提交响应保证金，响应保证金金额：15000元。
中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理响应保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。具体操作流程详见采购文件响应人须知前附表3.4.1。
5.4到达响应截止时间，未成功上传的电子版采购响应文件将不被系统接受，视为主动 放弃参加本项目响应。
六、公告发布媒介
本项目公开发布的网站有：国家管网集团电子招标平台（网址：htt ps://iscm.pi pechina.com.cn:8443/home/）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice. co m）、中招联合门户网站（https://365trade.com.cn/）、中招国际网站（https:// ww w.cntcitc.com.cn/）。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而 导致 无法正常获取采购文件的情形，招标人及招标代理机构不承担责 任。
七、联系方式
项目承办单位：国家管网集团联合管道有限责任公司西部分公司
地 址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)喀什东路街道四平路2288号创新广场F座5到14层，19层
联 系 人：贺安兵
电 话：0991-7561332
监 督 人：李春泉
监督电话：18931685002
邮 箱： 13909566@qq.com
招标代理机构：中招国际招标有限公司
联 系 人：穆香竹、廖超、闫卫卫
电 话：0991-3929888、18129388931
电子邮件：liaochao@cntcitc.com.cn
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_______________（签名）
招标人或其招标代理机构：_______________（盖章）